Учет полученных счетов-фактур в сервисе «Бухгалтерия.Контур»

ЗДРАВСТВУЙТЕ, Уважаемые коллеги! На этой неделе начала работать в бухгалтерии Контур. (Организ. правовая форма -ООО. Применяем ОСНО). Все официально. Но, радость была недолгой, т.к. я не поняла, каким образом в данном сервисе вести учет полученных счетов- фактур. Дело в том, что при вводе данных полученного сч/ф необходимо ставить дату выставления документа, указанную поставщиком, и абсолютно не представляется возможным указать реальную дату получения документа (зачастую разница около 2х недель и более). Следовательно, в отчетных периодах (НДС квартал), в книге покупок и журнале полученных сч/ф бардак. Потеряны суммы НДС и т.д. Подскажите, пожалуйста, у кого есть опыт в подобном вопросе. 🤔 Может я что-то не так делаю, а в целом сервис очен удобный и не нагроможден лишними функциями. Очень подойдет при применении спецрежимов. Заранее благодарю.