Почему возникла ошибка о расхождении в декларациях по НДС и по налогу на прибыль?
Добрый день, подскажите, пожалуйста.
При отправке декларации по прибыли за 2020 г выдало предупреждение
"Доходы в налоговом учете ((стр.010 + стр.020) листа 02 декларации по налогу на прибыль) ('5034326') - (стр.010 + стр.020) листа 02 декларации по налогу на прибыль за предыдущий квартал) ('4697504') и база по НДС (сумма стр.010-042 разд.3 по гр.3 + (сумма стр. 020 + сумма стр. 070 разд. 4) + сумма по гр.2 разд.7 декларации по НДС) ('0') за текущий квартал должны быть равны."
Разница в декларациях по прибыли между 9 мес и год только во внереализационных доходах (проценты по займу), но так было на протяжении всего года, почему вдруг вышла ошибка?
При отправке декларации по прибыли за 2020 г выдало предупреждение
"Доходы в налоговом учете ((стр.010 + стр.020) листа 02 декларации по налогу на прибыль) ('5034326') - (стр.010 + стр.020) листа 02 декларации по налогу на прибыль за предыдущий квартал) ('4697504') и база по НДС (сумма стр.010-042 разд.3 по гр.3 + (сумма стр. 020 + сумма стр. 070 разд. 4) + сумма по гр.2 разд.7 декларации по НДС) ('0') за текущий квартал должны быть равны."
Разница в декларациях по прибыли между 9 мес и год только во внереализационных доходах (проценты по займу), но так было на протяжении всего года, почему вдруг вышла ошибка?
Comments
-
Е_вгения, добрый день!Цитата: Разница в декларациях по прибыли между 9 мес и год только во внереализационных доходах (проценты по займу), но так было на протяжении всего года, почему вдруг вышла ошибка?да нет никакой ошибки
почему вдруг у нас должны биться все показатели в декларациях раз расчет налогов идет по разным правилам.
НДС считается по правилам главы 21, налог на прибыль по правилам 25 главы.
просто доход от реализации может отличаться в декларациях, потому что по правилам главы 21 база начисляется при передаче/отгрузке товаров (работ, услуг), а по правилам главы 25 при переходе права собственности, а переход собственности может и через месяц произойти после отгрузки.Цитата: При отправке декларации по прибыли за 2020 г выдало предупреждениеэто просто предупреждение, не ошибка. -
Aрина Абабкова, понимаю, что НДС и Прибыль разные налоги, смутило, что разница всегда есть, ведь есть внереализационные доходы/расходы не облагаемые НДС и никогда никаких предупреждений не было, а тут появилось. Вопрос не упускаю ли я что-то.
-
Е_вгения,Цитата: Разница в декларациях по прибыли между 9 мес и год только во внереализационных доходах (проценты по займу), но так было на протяжении всего года, почему вдруг вышла ошибка?если разница между декларациями по прибыли и НДС только в процентах по займу, то не упускаете
